广西壮族自治区皮肤病防治研究所2013年部门决算
2014-10-29 14:56广西壮族自治区皮肤病医院
第一部分：单位概况
一、部门职能
二、人员情况及增减变动情况
第二部分： 2013年部门决算报表
表一：2013年度收入支出决算总表
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分： 2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：单位概况
一、部门职能
我所是广西皮肤病防治指导中心和性病临床、科研、教学基地，基本职能是负责全区皮肤病（含麻风病）的预防、诊断、治疗、康复及业务培训等工作，目前设有性病、皮肤病、麻风病、药物等研究室及中心实验室，皮肤病、性病、医学美容门诊二处、住院部一处。行政职能部门设有所医教科、社会防治科（麻风病、性病防治研究室）等6个科室。
二、人员情况及增减变动情况
截至2013年底，我所实有人数146人，比2012年增加3人，其中：事业在编87人，比2012年减少3人；离休1人、退休58人。我所上级核定的在职人员编制是105人，实有事业在编87人，无超编现象，内部人员安排合理。
第二部分： 2013年部门决算报表
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表一：2013年度收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 | |||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
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一、财政拨款 |
1320.65 |
一、社会保障和就业 |
2.76 | |
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二、事业收入 |
3165.54 |
二、医疗卫生 |
4159.66 | |
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三、事业单位经营收入 |
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三、住房保障支出 |
83.57 | |
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四、其他收入 |
21.36 |
四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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本年收入合计 |
4507.55 |
本年支出合计 |
4245.99 | |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
276.04 | |
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上年结转 |
25.88 |
结转下年 |
11.40 | |
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收入总计 |
4533.43 |
支出总计 |
4533.43 | |
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | ||||
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合 计 |
|
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1320.65 |
1320.65 |
809.66 |
510.99 |
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208 |
社会保障和就业 |
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2.76 |
2.76 |
2.76 |
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20808 |
抚恤 |
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2.76 |
2.76 |
2.76 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
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2.76 |
2.76 |
2.76 |
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210 |
医疗卫生 |
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1286.04 |
1286.04 |
775.05 |
510.99 |
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21004 |
公共卫生 |
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1264.81 |
1264.81 |
753.82 |
510.99 |
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2100401 |
疾病预防控制机构 |
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808.60 |
808.60 |
753.82 |
54.78 |
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2100409 |
重大公共卫生专项 |
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456.21 |
456.21 |
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456.21 |
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21005 |
医疗保障 |
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21.23 |
21.23 |
21.23 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
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21.23 |
21.23 |
21.23 |
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221 |
住房保障支出 |
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31.85 |
31.85 |
31.85 |
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22102 |
住房改革支出 |
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31.85 |
31.85 |
31.85 |
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2210201 |
住房公积金 |
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31.85 |
31.85 |
31.85 |
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表三：2013年度政府性基金收入支出决算表 | ||||||||||||
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单位：万元 | ||
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | ||||
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合 计 |
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表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项目 |
2013年决算数 |
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合计 |
33.61 |
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1.因公出国（境）费用 |
- |
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2.公务接待费 |
10.58 |
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3.公务用车费 |
23.03 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
23.03 |
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（2）公务用车购置 |
- |
第三部分： 2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4533.43万元。
1．财政拨款收入1320.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入3165.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．其他收入21.36万元，为银行存款利息收入及其他零星收入。
4．上年结转和结余25.88万元，为基建项目结余。
（二）支出总计4533.43万元。包括：
1．医疗卫生支出4159.66万元：主要用于单位人员经费及正常业务需要。
2．社会保障和就业2.76万元：主要用于死亡职工的抚恤金。
3．住房保障支出83.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
4．结余分配276.04万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余11.40万元，为基建项目结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
2013 年度公共预算财政拨款支出1320.65万元，其中：基本支出809.66万元，项目支出510.99万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算23.03万元；公务接待费支出决算10.58万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出23.03万元。其中：
公务用车购置支出未作安排。
公务用车运行支出23.03万元。其中公务车辆加油费用9.76万元；车辆保险费用4.26万元；车辆维修费用5.87万元；路桥及年审等零星费用3.14万元。2013年，我所开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出23.03万元，平均每辆3.84万元。
（二）公务接待费支出10.58万元。主要用于上级领导考察指导工作的业务招待。