第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）对治愈留院的麻风病康复者提供医疗及生活照顾，撤并和集中收留安置广西各地分散居住、规模小、条件差麻风村。

（二）集中收治出现严重麻风反应、并发症和药物不良反应的病人。对新发病人，也提供短期住院治疗服务，经过院内规范、足量联合用药和康复培训后再回归社区康复，尽最大可能减少因麻风致残，降低政府医疗救治成本，提高病人生活质量。

（三）对治愈后出现畸残和肢体功能障碍、需要手术矫形的病人，集中进行康复矫正手术。

（四）发挥省级麻风病防治机构的专业作用，做好自治区卫生健康委员会的参谋，参与自治区麻风病防治工作，委派专家对麻风病的诊断、治疗、康复工作进行技术指导。

二、机构设置情况

（一）自治区亭凉医院隶属于自治区卫生和健康委员会，是财政全额拨款、公益性一类事业单位，执行《政府会计制度》。自治区亭凉医院除设院一级机构对医院进行管理外，设有麻风病区住院部；党政办、人事科、医务部、护理部、财务科、后保科和监察审计科等职能科室。

（二）编制情况。

1.自治区编委核定我院人员编制90人，包括：行政编制9人，专业技术编制78人，工人编制3人。

2.截至2024年8月31日实有在职人员情况。实有人数72人，包括：在职在编72人。

（三）截至2024年8月31日实有退休人员情况。实有人数96人。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入总预算2598.41万元，同比增加271.26万元，增长11.66%；2025年支出总预算2598.41万元，同比增加271.26万元，增长11.66%。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算2598.41万元，同比增加271.26万元，增长11.66%。

（一）公共财政预算拨款2057.81万元，同比减少106.34万元，下降4.91%。

（二）单位资金安排的资金62.78万元，同比减少88.22万元，下降58.42%，下降的主要原因为事业收入（医疗收入）预算为0，均为其他收入预算。

（三）上年结转结余477.82万元，同比增加465.82万元，增长3882.83%，主要是新增大型修缮预算430万元。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算2598.41万元，同比增加271.26万元，增长11.66%。其中：

（一）基本支出预算1793.82万元,占支出总预算69.04%，同比减少91.08万元，下降4.83%。

（二）项目支出预算804.59万元,占支出总预算30.96%,同比增加362.34万元，增长81.93%。

按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

  1.2100203传染病医院支出类科目1914.82万元，占支出总预算73.69%，同比增加258.36万元，增长15.60%。

2.2100409重大公共卫生服务类科目60.02万元，占支出总预算2.31%，同比增加0.02万元，增长0.03%。该预算安排的项目为卫生健康业务管理经费60.02万元，包括麻风防治业务经费和麻风节慰问经费。

3.2100499其他公共卫生支出类科目130万元，占支出总预算5%，同比减少20万元，下降13.33%。该预算安排的项目是公共卫生机构事业发展支出。

4.2101102事业单位医疗类科目73.08万元，占支出总预算2.81%，同比减少4.64万元，下降5.97%。

5. 2210201住房公积金类科目118.5万元，占支出总预算4.56%，同比减少7.53万元，下降5.97%。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158万元，占支出总预算6.08%，同比减少10.04万元，下降5.97%。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出79万元，占支出总预算3.04%，同比减少5.02万元，增长5.97%。

8.2080502事业单位离退休44.99万元，占支出总预算1.73%，同比增加40.11万元，增长821.93%。主要原因为2025年该功能科目除改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助外，还包括建国初期退休干部医疗费和护理费、物业服务补贴（退休人员）、退休干部春节慰问经费。

9.2100408基本公共卫生服务20万元，占支出总预算0.76%，同比减少10万元，下降33.33%，主要用麻风防控队伍建设。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1793.82万元,占支出总预算69.04%，同比减少91.08万元，下降4.83%。其中：

(1)工资福利支出预算1440.39万元，占基本支出预算80.30%,同比减少90.88万元，下降5.93%，增长的主要原因为人社厅下达的2024年绩效工资总量比2023年有所减少。其中：A、工资性支出310.45万元；B、其他社会保障缴费6.91万元；C、医疗保险77.72万元；D、基本养老保险168.04万元；E、职业年金73.08万元；F、绩效工资652.38万元；G、住房公积金118.5万元；H、奖金2.85万元；I、津贴补贴39.22万元。

（2）商品和服务支出预算（事业单位相关运行经费）163.07 万元，占基本支出预算9.09%，同比增加1.39万元，同比增长0.86%。其中：A、定额商品和服务支出97.83万元（办公费30.07万元、印刷费0.98万元、水费0.05万元、电费7万元、邮电费5万元、差旅费15万元、维修（护）费5万元、会议费7.56万元、培训费2.59万元、公务接待费0.99万元、劳务费2.5万元、福利费6.66万元、公务用车运行维护费16.74万元、其他商品和服务支出41.7万元)；B、离退休公用支出11.9万元；C、食堂运转经费28.8万元；D、事业单位公务交通费用1.47万元；E、工会经费19.75万元。

（3）对个人和家庭补助支出预算190.36万元，占基本支出预算10.61%,同比减少1.59万元，下降0.83%。其中：A、退休费140.99万元；B、其他对个人和家庭的补助49.38万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算项目支出预算804.59万元,占支出总预算30.96%,同比增加362.34万元，增长81.93%。其中：

①工资福利支出0万元，占本年项目支出预算0%,同比增加0万元。增加的主要原因为缴纳残疾人保障金调整至其他商品和服务支出。

②商品和服务支出195.9万元，占本年项目支出预算24.35%,同比减少1.44万元，下降0.72%。下降的主要原因为财政拨款安排比去年减少。

③社会福利和救助支出38.44万元，占本年项目支出预算4.78%,同比增加38.44万元。

④资本性支出570.25万元，占本年项目支出预算70.87%,同比增加392.25万元，增长220.37%。增加的主要原因为新增大型修缮430万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

公共财政预算拨款（经费拨款）2057.81万元，同比减少106.34万元，下降4.91%。其中：

（一）基本支出预算1793.82万元,占经费拨款支出总预算87.17%，同比减少91.08万元，下降4.83%。

（二）项目支出预算263.99万元,占支出总预算12.83%,同比减少15.26万元，下降5.46%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年公共财政预算拨款（经费拨款）2057.81万元，同比减少106.34万元，下降4.91%。其中：

（一）基本支出预算1793.82万元,占经费拨款支出总预算87.17%，同比减少91.08万元，下降4.83%。

（二）项目支出预算263.99万元,占支出总预算12.83%,同比减少15.26万元，下降5.46%。

按支出功能分类项级科目划分，共分为9类，其中：

2080502事业单位离退休44.99万元，主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100203传染病医院1914.82万元，主要用于人员经费和医疗业务经费。

2100409重大公共卫生服务60.02万元，主要用于卫生健康业务管理经费60.02万元，包括麻风防治业务经费和麻风节慰问经费。

2100499其他公共卫生支出130万元，为公共卫生机构事业发展支出130万元。

2101102事业单位医疗73.08万元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

2210201住房公积金118.5万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

2100408基本公共卫生服务20万元，主要用麻风防控队伍建设。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算1793.82万元,占经费拨款支出总预算87.17%，同比减少91.08万元，下降4.83%。其中：

人员经费1630.75万元，同比减少92.47万元，增长5.37%；

公用经费163.07万元，同比增加1.39万元，增长0.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算55.88万元，同比增加13.46万元，增长31.73%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费44.74万元，同比上年41.43万元增加3.31万元，增长7.99%。其中：

公务用车购置费28万元，与上年持平。

公务用车运行维护费16.74万元，同比增加3.31万元，增长24.65%，增长的主要原因为按新购置车辆的定额标准编制预算。主要用于5辆公务用车的燃油费、过路费、维修费、年审费、保险费等支出。

3.公务接待费0.99万元，与上年持平。主要用于世界防治麻风病日麻风节慰问团、上级部门检查指导等工作餐费等开支。具体为：饭店接待0.99万（餐费标准100元每人次*99人次）。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年单位无此预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年单位无此预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年事业单位运行经费安排163.07万元，同比上年161.68万元增加1.39万元，同比增长0.86%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算62.29万元，同比减少112.41万元，下降64.34%，其中：货物类采购48.25万元、工程类采购0万元、服务类采购14.04万元。下降的主要原因货物类采购比去年有所减少。

(三)国有资产占用情况说明

2024年初总资产2553.65万元；2024年末总资产2387.5万元，其中：流动资产697.12万元，占29.2%；固定资产净值1673.42万元，占比70.09%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年重点项目为公共卫生机构事业发展支出项目130万元，年度总体绩效目标：干预、防控麻风病的公共卫生专项任务。一是持续不断的完善医疗功能，最大程度的满足工作业务需要的变化；二是保证设备、基础设施的正常运转，更好满足工作的需要(购置办公用设备一批；购置医疗设备一批；病区基础设施维修（护）一项）。设9条数量指标：数量指标数量指标：1.台式电脑(＝13台)，2.便捷式计算机(＝3台)，3.A3黑白打印机(＝1台)，4.A3彩色打印机(＝1台)，5.二氧化碳激光治疗机(＝1台)，6.红外辐照治疗装置(＝1台)，7.艾灸排烟系统(＝2台)，8.紫外负离子皮肤治疗仪(＝2台)，9.多功能激光光电平台(＝1台)；设3条质量指标：质量指标1.项目验收合格率；2.政府采购率(1.=100%;2.=100% )3.维修（护）合格率(＝100%)；设3条时效指标：时效指标1.完成时间(当年完成)，2.办公设备购置采购时限(≤2月)，3.专业设备购置采购时限(≤6月)；设10条成本指标：成本指标：1.台式电脑13台采购价格(≤78000元)，2.便捷式计算机3台采购价格(≤21000元)，3.A3黑白打印机采购价格(≤8000元)，4.A3彩色打印机采购价格(≤8000元)，5.二氧化碳激光治疗机采购价格(≤450000元)，6.红外辐照治疗装置采购价格(≤180000元)，7.艾灸排烟系统2台采购价格(≤60000元)，8.维修（护）费(≤205000元)，9.紫外负离子皮肤治疗仪2台采购价格(≤100000元)，10.多功能激光光电平台采购价格(≤190000元)；设2条社会效益指标：1.医务人员办公环境、麻风现症病人及康复者治疗环境、医疗信息化水平(1.有所改善;2.逐步改善;3.逐步提高)，2.麻风现症病人及康复者治疗效果提升率(≥15%)；设1条可持续效益指标：可持续效益指标1.设备使用年限(≥5年)；设1条服务对象满意度指标：1.满意度指标患者满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西亭凉医院单位预算公开报表.xlsx