广西壮族自治区皮肤病防治研究所2025年单位预算公开说明

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区皮肤病防治研究所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区皮肤病防治研究所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我所（院）的主要职责是负责全区皮肤病（含麻风病）的预防、诊断、治疗、康复等工作。并作为全区皮肤病防治指导中心及性病临床、科研、教学基地，承担着全区麻风病、性病的预防控制、突发事件的应急预警处置、疫情信息收集报告、检验评价、健康教育、麻风病及性病的医疗康复等公共卫生职能。

二、机构设置情况

我单位始建于1956年6月，前身是广西省三联医院，属正处级公益二类财政全额拨款事业单位，为自治区卫生健康委隶属区直、省级医疗卫生单位，设置有公卫部门、临床业务部门、医技部门及行政部门等四大部门24个科室，主要负责全区皮肤病（含麻风病，性病）的预防、诊断、治疗、康复、研究等工作。本单位为独立核算单位，无下级单位。

第二部分：自治区皮肤病防治研究所2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入总预算15,780.31万元，较上年13,658.23万元增加2,122.08万元，同比增长15.54%；2025年支出总预算15,780.31万元，较上年13,658.23万元增加2,122.08万元，同比增长15.54%。增加的主要原因是：引进人才，扩展业务。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算15,780.31万元，较上年13,658.23万元增加2,122.08万元，同比增长15.54%。其中：

（一）一般公共预算1,551.74万元，较上年1,931.33万元减少379.59万元，下降19.65%，其中：自治区本级经费拨款1,291.74万元；中央补助资金260万元。

（二）政府性基金预算0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金0万元，同比上年无变化。

（五）单位资金14,126.71万元，较上年11,716.90万元增加2,409.81万元，增长20.57%。其中：

1.事业收入安排的资金14,086.71万元，较上年11,698.90万元增加2,387.81万元，增长20.41%，增长的主要原因是：完善皮肤亚专科和专病门诊建设，扩大皮肤病诊疗业务开展，医疗业务收入有所增加。

2.其他收入安排的资金40万元，较上年18万元增加22万元。

（六）上年结转结余101.86万元，较上年10万元增加91.86万元，增长原因：因业务开展需要，使用上年结转资金支出。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算15,780.31万元，较上年13,658.23万元增加2,122.08万元，同比增长15.54%。

（一）按支出功能科目划分。

1.2080502事业单位离退休支出167.20万元，占支出总预算1.06%；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.71万元，占支出总预算0.47%；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.86万元，占支出总预算0.23%；

4.2080799其他就业补助支出50万元，占支出总预算0.32%；

5.2089999其他社会保障和就业支出40万元，占支出总预算0.25%；

6.2100299其他公立医院支出57.19万元，占支出总预算0.36%；

7.2100401疾病预防控制机构支出15005.57万元，占支出总预算95.09%；

8.2100408基本公共卫生服务支出160万元，占支出总预算1.01%；

9.2100409重大公共卫生服务支出100万元，占支出总预算0.63%；

10.2101102事业单位医疗支出34.09万元，占支出总预算0.22%。

11.2100499其他公共卫生支出0.4万元，占支出总预算0.003%。

12.2210201住房公积金支出55.29万元，占支出总预算0.35%。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出3,325.32万元，占支出总预算21.07%，较上年3,628.04万元减少302.72万元。其中：

（1）工资福利支出2,979.06万元，占本年基本支出预算的89.59%，较上年3,288.31万元同期减少309.25万元;

（2）商品和服务支出167.29万元，占本年基本支出预算的5.03%，比上年168.21万元减少0.92万元;

（3）其他对个人和家庭补助支出23.04万元，占本年基本支出预算的0.69%;

（4）离退休费155.93万元，占本年基本能支出预算的4.69%。

2.项目支出预算。项目支出12,454.99万元，占支出总预算78.93%。其中：

（1）工资福利支出2,033.19万元，占本年项目支出预算16.32%，较上年2,092.92万元减少59.73万元，下降2.85%。

（2）商品和服务支出7,745.71万元，占本年项目支出预算62.19%，较上年6,319.96万元增加1,425.75万元，增长22.56%。支出增加的原因是：因医疗收入增加，专用材料费支出增加。

（3）其他对个人和家庭补助支出103万元，占本年项目支出预算0.83%。

（4）资本性支出2,573.09万元，占本年项目支出预算20.66%，较上年1,607.31万元增加965.78万元，增长60.09%。增加的主要原因：因业务用房紧张，急需改造现有用房，优化工作空间，房屋修缮支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入1,551.74万元，较上年1,931.33万元减少379.59万元，下降19.65%，下降的主要原因是：整体经济下行，财政拨款收入有所减少。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出1,551.74万元，较上年1,931.33万元减少379.59万元，同比下降19.65%。

1.社会保障和就业支出163.37万元，较上年110.27万元增加53.10万元，增长48.15%。

2.卫生健康支出1,333.08万元，较上年1,765.22万元减少432.14万元，下降24.48%。

3.住房保障支出55.29万元，较上年55.83万元减少0.54万元，下降0.97%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）2025年一般公共预算支出1,551.74万元，较上年1,931.33万元减少379.59万元，下降19.65%。

1.基本支出814.15万元，较上年816.84万元减少2.69万元，下降0.33%。

2.项目支出737.59万元，较上年1114.49万元减少376.90万元，下降33.82%。

（二）按项级功能科目划分。

2080502事业单位离退休39.66万元，主要用于事业单位离休费、退休补助和离退休公用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.71万元，主要用于编内职工养老保险缴费。

2080799其他就业补助支出50万元，主要用于医疗护理员培训和规范管理项目支出。

2100299其他公立医院支出57.19万元，主要用于专用材料费支出。

2100401疾病预防控制机构支出981.40万元，主要是编内职工的基本工资及日常公用经费支出，信息网络建设与运行维护等项目经费。

2100408基本公共卫生服务支出160万元。主要是中央财政安排的基本公共卫生服务项目支出；

2100409重大公共卫生专项支出100万元，主要用于麻风病、性病防治及机构能力建设等项目支出。

2101102事业单位医疗34.09万元，主要用于在编人员的基本医疗保险。

2100499其他公共卫生支出0.4万元，主要用于医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费。

2210201住房公积金支出55.29万元，主要用于按照国家政策规定为在编职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出814.15万元，较上年816.84万元减少2.69万元，同比下降0.32%。其中：

（一）人员经费。人员经费678.46万元，较上年681.42万元减少2.96万元，下降0.43%。

（二）公用经费。公用经费135.69万元，较上年135.41万元增加0.28万元，增长0.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.90万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）公务接待费支出预算1.16万元，与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算16.74万元，与2024年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算安排0万元。

2.公务用车运行维护费2025年预算安排16.74万元，与2024年持平。

（三）本年无因公出国（境）费的预算支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费2025年预算安排8,015.49万元，较上年6,488.17万元增加1,527.32万元，增长23.54%，增长原因：因单位扩大业务开展，专用材料费、维修（护）费、宣传费等相关运行经费有所增长。具体情况如下：

办公费21.07万元，印刷费32.97万元，水费15万元，电费78万元，邮电费16.56万元，物业管理费101.86万元，差旅费75.66万元，维修（护）费379.71万元，租赁费62.90万元，会议费8.82万元，培训费141.08万元，公务接待费1.16万元，专用材料费6,243.66万元，专用燃料费2万元，劳务费34.43万元，委托业务费290.91万元，工会经费37.43万元，福利费7.77万元，公务用车运行维护费19.20万元，其他商品和服务支出445.30万元。

十一、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算2,884.34万元，较2024年3,176.07万元减少291.73万元，下降9.19%。

（一）按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款606.23万元，占采购预算21.02%；单位资金2,278.11万元，占采购预算78.98%。

（二）按政府采购对象划分：货物类采购的分项金额为2,530.84万元，占采购预算总金额的87.74%；服务类采购的分项金额为353.50万元，占采购预算总金额的12.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我所（院）资产总额10,722.51万元，其中流动资产6,707.94万元，非流动资产4,014.57万元；负债总额3,740.03万元；净资产总额6,982.47万元。各项资产的配置、使用、处置等合法依规，资产负债率等运行指标处于合理范围内。

截至2024年年末，本单位共有公务用车5辆，其中小轿车2辆、旅行越野车3辆；单价100万元以上的专用设备17台。

十三、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金12,454.99万元（其中一般公共预算拨款737.59万元，单位资金11,717.40万元）；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

我所（院）2025年中央财政基本公共卫生服务项目资金为重点项目，项目补助资金160万元。

年度绩效目标为：开展特色突出的广西健康科普技能大赛暨健康科普拓展系列活动是健康促进工作新载体新抓手，全面提高区居民健康素养水平以及各级医务工作者健康科普技能。

年度绩效目标衡量指标如下：

项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	举办2025年健康科普技能大赛	≥1期
						健康科普技能拓展活动数量	≥1场
				质量指标	健康科普技能大赛参与人数	≥200人
						健康科普技能大赛获奖优秀选手	≥40人
						健康科普技能拓展活动参与人数	≥150人
				时效指标	开展健康科普技能大赛	2025年完成
						健康文化宣传服务月活动	2025年完成
				成本指标	开展健康科普技能大赛及健康科普拓展活动成本	＝160万元
		效益指标	社会效益	健康科普技能能手	显著提升
						健康科普技能拓展	提升
		满意度指标	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥80%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区皮肤病防治研究所2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区皮肤病防治研究所2025年单位预算公开报表.xlsx