目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

我所（院）的主要职责是负责全区皮肤病（含麻风病）的预防、诊断、治疗、康复等工作。并作为全区皮肤病防治指导中心及性病临床、科研、教学基地，承担着全区麻风病、性病的预防控制、突发事件的应急预警处置、疫情信息收集报告、检验评价、健康教育、麻风病的医疗康复等公共卫生职责。

二、机构设置情况

2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，无下属单位，与上年持平。我所（院）设置有社会防治科、皮肤内一科、皮肤内二科、皮肤外科、皮肤美容科、中西医结合科、性病科、康复理疗科、检验科、病理科等34个科室，拥有全区唯一的国家级规范化性病门诊。

第二部分：自治区皮研所2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算13658.23万元，较上年14196.75万元减少538.52万元，同比下降3.79%；2024年支出总预算13658.23万元，较上年14196.75万元减少538.52万元，同比下降3.79%。下降的主要原因是：疫情防控平稳过渡后，整体经济下行压力较大，收支总预算有所减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算13658.23万元，较上年14196.75万元减少538.52万元，同比下降3.79%。其中：

（一）一般公共预算拨款1931.33万元，较上年2123.16万元减少191.83万元，下降9.04%。其中：

1.经费拨款1931.33万元，较上年2123.16万元减少191.83万元，下降9.04%，其中：自治区本级经费拨款1646.33万元；中央补助资金285万元。

2.我所无纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金。

（二）单位自有资金11716.90万元，较上年12045.68万元减少328.78万元，下降2.73%。其中：

1.事业收入安排的资金11698.90万元，较上年12033.34万元减少334.44万元，下降2.78%，下降的主要原因是疫情防控平稳过渡后，整体经济下行压力较大，医疗收入有所减少。

2.其他收入安排的资金18万元，较上年12.34万元增加5.66万元。

（三）结转结余资金10万元，较上年27.91万元减少17.91万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算13658.23万元，较上年14196.75万元减少538.52万元，同比下降3.79%。

（一）按支出功能科目划分。

1.2080502事业单位离退休支出159.14万元，占支出总预算1.17%；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.44万元，占支出总预算0.55%；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.22万元，占支出总预算0.27%；

4.2089999其他社会保障和就业支出18万元，占支出总预算0.13%。

5.2100401疾病预防控制机构支出12994.15万元，占支出总预算95.16%；

6.2100408基本公共卫生服务支出185万元，占支出总预算1.35%；

7.2100409重大公共卫生服务支出97万元，占支出总预算0.70%；

8.2101102事业单位医疗支出34.43万元，占支出总预算0.25%。

9.2109999其他卫生健康支出3万元，占支出总预算0.02%。

10.2210201住房公积金支出55.83万元，占支出总预算0.40%。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出3628.04万元,占支出总预算26.56%,较上年968.42万元增加2298.56万元，根据财政部门预算编制要求，原列入项目支出预算的编外长聘人员经费，2024年调整列入基本支出预算。其中：

①工资福利支出3288.31万元，占本年基本支出预算的90.63%，较上年同期增加2680.94万元，增加的原因主要是：根据财政部门预算编制要求，原列入项目支出预算的编外长聘人员经费，2024年调整列入基本支出预算。

②商品和服务支出168.21万元，占本年基本支出预算的4.64%，比上年同期增加36.57万元，增长27.78%。增长的主要原因是：根据财政部门预算编制要求，原列入项目支出预算的伙食补助，2024年调整列入基本支出预算。

③对个人和家庭补助支出23.26万元，占本年基本支出预算的0.64%。

④离退休费148.24万元，占本年基本能支出预算的4.09%

2.项目支出预算。项目支出10030.19 万元，占支出总预算73.44%。其中：

①工资福利支出2092.92万元，占本年项目支出预算20.87%，较上年减少2056.49万元，下降49.56%。下降的主要原因是：根据财政部门预算编制要求，原列入项目支出预算的编外长聘人员经费，2024年调整列入基本支出预算。

②商品和服务支出6319.96万元，占本年项目支出预算63%，较上年减少990.11万元，下降13.54%。下降的主要原因是：疫情防控平稳过渡后，整体经济下行压力较大，支出总预算有所减少。

③对个人和家庭补助支出10万元，占本年项目支出预算0.10%。

④资本性支出1607.31万元，占本年项目支出预算16.03%，较上年减少144.54万元，下降8.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入1931.33万元，较上年2123.16万元减少191.83万元，同比下降9.04%，下降的主要原因是：疫情防控平稳过渡后，整体经济下行压力较大，财政拨款收入有所减少。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出1931.33万元，较上年2123.16万元减少191.83万元，同比下降9.04%。

1.社会保障和就业支出110.27万元，较上年109.62万元增加0.65万元，增长0.59%。

2.卫生健康支出1765.22万元，较上年1956.39万元减少191.17万元，下降9.77%。

3.住房保障支出55.83万元，较上年57.15万元减少1.32万元，下降2.31%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）2024年一般公共预算支出1931.33万元，较上年2123.16万元减少191.83万元，同比下降9.04%。

1. 基本支出816.84万元，较上年826.61万元减少9.77万元，同比下降1.18%。

2.项目支出1114.49万元，较上年1296.55万元减少182.06万元，同比下降14.04%。

（二）按项级功能科目划分：

2080502事业单位离退休35.83万元，主要用于事业单位离休费、退休补助和离退休公用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.44万元，主要用于编内职工养老保险缴费。

2100401疾病预防控制机构支出1445.79万元，主要是编内职工的基本工资及日常公用经费支出，公共卫生事业发展支出等项目经费。

2100408基本公共卫生服务支出185万元。主要是中央财政安排的基本公共卫生服务项目支出；

2100409重大公共卫生专项支97万元，主要用于麻风病、性病防治及机构能力建设等项目支出。

2101102事业单位医疗34.43万元，主要用于在编人员的基本医疗保险。

2109999其他卫生健康支出3万元，主要用于信息系统接口开发。

2210201住房公积金支出55.83万元，主要用于按照国家政策规定为在编职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出816.84万元，较上年826.61万元减少9.77万元，同比下降1.18%。其中：

（一）人员经费。人员经费681.42万元，较上年694.97万元减少13.55万元，下降1.95%。

（二）公用经费。公用经费135.41万元，较上年131.64万元增加3.77万元，增长2.86%。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算98.54万元，其中：“三公”经费支出预算17.90万元，较2023年14.41万元增加3.49万元，同比增长24.22%；会议费支出预算8.82万元，与上年持平；培训费支出预算71.82万元，较2023年37.02万元增加34.80万元，增长94%，增幅较大的原因是：新增规范化性病门诊从业人员（临床、检验、护理）培训班，安排相关培训经费36万元。“三公”经费具体安排如下：

（一）公务接待费支出预算1.16万元，与2023年持平。

（二）公务用车运行维护费支出预算16.74万元，较2023年13.25万元增加3.49万元，同比增长26.34%，其中：

1.公务用车购置费2023年预算安排0万元。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排16.74万元，较2023年13.25万元增加3.49万元，同比增长26.34%，增长的原因是：2023年预算二上之后新购置公务用车一辆，该公务用车的运行维护费未纳入2023年预算，待2024年纳入预算后公务用车运行费相应增加。

（三）本年预算无因公出国（境）费的支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费2024年预算安排6488.17万元，较上年7441.71万元减少953.54万元，下降12.81%，下降的主要原因是：疫情防控平稳过渡后，整体经济下行压力较大，本着过紧日子的原则，压缩日常运行经费；另外，为使医院能以更加健康良好的态势持续发展，进一步降低医院药占比，压缩专用材料购置经费。具体情况如下：

办公费25万元，印刷费25万元，手续费0.2万元，水费20.50万元，电费75万元，邮电费12.65万元，物业管理费63.36万元，差旅费61.10万元，维修（护）费262.88万元，租赁费8万元，会议费8.82万元，培训费112.98万元，公务接待费1.16万元，专用材料费5194.65万元，专用燃料费2万元，劳务费63.28万元，委托业务费185万元，工会经费38.11万元，福利费7.77万元，公务用车运行维护费16.74万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出302.98万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算3176.07万元，较2023年4062.20万元减少886.13万元，下降21.81%，下降的主要原因是：为使医院能以更加健康良好的态势持续发展，进一步降低医院药占比，本年压缩专用材料购置经费。

按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款766.29万元，占采购预算24.13%；单位资金2409.78万元，占采购预算75.87%；其他收入资金18.9万元，占采购预算0.47%。

按政府采购对象划分：货物类采购的分项金额为2777.71万元，占采购预算总金额的87.46%；服务类采购的分项金额为398.36万元，占采购预算总金额的12.54%。

（三）国有资产占用情况说明

根据资产报告数据显示，截至2023年12月31日，我所（院）资产总额9533.39万元，其中流动资产6237.23万元，非流动资产3296.16万元；负债总额3432.71万元；净资产总额6100.68万元。各项资产的配置、使用、处置等合法依规，资产负债率等运行指标处于合理范围内。

截至2023年年末，本单位共有公务用车5辆，其中小轿车2辆，旅行越野车3辆;单价100万元以上的专用设备12台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我所（院）2024年基本公共卫生服务项目为重点项目，项目补助资金185万元。

年度绩效目标为：开展多项特色突出的健康素养促进活动，通过宣传引导，采取多种形式强化舆论宣传，提升全民健康素养，形成全社会关心支持健康中国建设的良好社会氛围，使广西健康科普技能大赛、健康文化宣传月成为健康促进工作新载体新抓手，全面提高区居民健康素养水平以及各级医务工作者健康科普技能。

年度绩效目标衡量指标如下：

项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				产出指标	数量指标	举办活动数量	＝2次
								质量指标	活动举办成功率	＝100%
								时效指标	项目完成时限	＝1年
								成本指标	举办活动所需经费	＝185万元
				效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥1000人
				满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	＞90%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：404014广西壮族自治区皮肤病防治研究所2024年部门预算公开表.xlsx