第三部分：广西壮族自治区皮肤病防治研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入13909.06万元，其中本年收入13849.36万元，较2022年度决算数增加270.92万元，增长0.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2573.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少671.57万元，下降20.69%，主要原因是受疫情影响，整体经济呈下行趋势，财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入11235.9万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加1895.14万元，增长20.29 %，主要原因是随着本所（院）医疗业务的不断发展，医疗业务收入相应增加。

5.经营收入0万元。

6.其他收入39.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款预算收入、利息收入等，较2022年度决算数减少10.92万元，下降21.53%，主要原因是租金收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余59.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少50.7万元，下降45.92%，主要原因是上年预算执行进度加快，预算资金使用完成率提高，结转结余资金减少。

（二）本部门2023年度总支出13909.06万元，其中本年支出11660.8万元, 较2022年度决算数减少1549.13万元，下降11.73%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出131.98万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金等。较2022年度决算数减少151.73万元，下降53.48 %，主要原因是131.98万元为财政基本支出，2023年自有资金安排的社会保障支出统一列入项目在卫生健康支出中核算，与2022年取数口径不一致。

2.卫生健康支出11470.28万元：主要用于购置专用卫生材料、职工工资性支出（含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效等）、事业单位基本支出、疾病预防控制项目支出、重大公共卫生服务专项支出、其他卫生健康支出等。较2022年度决算数减少1400.29万元，下降10.88%，主要原因是财政项目支出较上年大幅减少，日常加强成本管控，自有资金支出较上年减少。

3.住房保障支出58.53万元：主要用于在职员工住房公积金缴费。较2022年度决算数增加2.88万元，增长5.18%，主要原因年度工资调整，追加相应的住房公积金。

4.结余分配2051.74万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加2023.5万元，增长71.65%，主要原因是事业收入较上年增加，同时支出较上年度减少，本年度结余增加。

5.年末结转和结余196.52万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少203.45万元，下降50.87%，主要原因是本年预算执行进度加快，预算资金使用完成率提高，结转结余资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区皮肤病防治研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出 2461.41万元，较2022年度决算数减少519.81万元，下降17.44%。其中：基本支出854.54万元，项目支出1606.87万元。

广西壮族自治区皮肤病防治研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2123.16万元，支出决算为2573.65万元，完成年初预算的121.22%。

社会保障和就业支出年初预算为242.67万元，支出决算为131.98万元，完成年初预算的54.39%，差异原因主要是预算金额为全口径，决算数为财政资金。2023年自有资金项目安排的社会保障支出统一列入项目在卫生健康支出中核算。

卫生健康支出年初预算为13896.93万元，支出决算为11470.28万元，完成年初预算的82.54%。

住房保障支出年初预算为57.15万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的102.41%。主要用于缴纳在编在职职工住房公积金。差异原因为在编职工工资上调追加相应住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出854.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出688.88万元，完成年初预算的106.29 %，预决算差异的主要原因是在编职工工资上调，追加相应财政拨款。（二）商品和服务支出119.53万元，完成年初预算的90.8%，预决算差异的主要原因是年底收回未使用的公务接待费、会议费等。

（三）对个人和家庭的补助支出46.13万元，完成年初预算的98.51%，预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭补助年底收回未使用金额。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区皮肤病防治研究所2023年度无政府性基金支出。

广西壮族自治区皮肤病防治研究所2023年度无政府性基金支出年初预算

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区皮肤病防治研究所2023年度无国有资本经营预算支出。

广西壮族自治区皮肤病防治研究所2023年度无国有资本经营预算支出年初预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.63万元，完成年初预算的94.59%，比上年增加5.53万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加5.15万元；公务接待费支出增加0.38万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.25万元，公务接待费支出决算0.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出13.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.25万元，完成年初预算的100%，比上年增加5.15万元，原因是2023年按照公务用车正确的分类纳入预算。主要用于全区14个市县麻风病、性病防治、督导、机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年广西壮族自治区皮肤病防治研究所1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5 辆，全年运行费支出13.25万元，平均每辆2.65万元。

（三）公务接待费支出0.38万元，完成年初预算的3.28%，比上年增加0.38万元，原因是接待南宁市外皮防院来我院学习交流。国内公务接待批次5次，人次32次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内人员接待费财政拨款支出0.38万元，国内人员接待5批次、32人次，人均119.66元/次；外事接待费财政拨款支出0万元，外事接待0批次、0人次，人均0元/次.

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出0万元。本单位无机关运行经费收入，也无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额744.13万元，其中：政府采购货物支出740.35万元、政府采购服务支出3.78万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是全区14个市县麻风病、性病防治、督导、机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 15台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度一般公共预算财政拨款项目13个，项目支出总额1,586.97万元。其中，本级项目13个，本级项目支出1,586.97万元；无对下转移支付项目，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金1,586.97万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：有个别项目前期准备不够及时、充分，导致项目进度执行慢。下一步改进措施：一是加强项目前期工作准备；二是加快项目工作开展。

(2)部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，重大疾病预防及卫生监测项目自评得分为91.84分，自评等级一等，项目全年预算数195.90万元，全年执行数173.21万元，执行率88.42%。项目资金用于专用设备、办公设备购置，麻风病防治督导、筛查及随访监测，麻风病防治管理信息系统及疫情监测技术培训，进一步提高民众对麻风病防治的知晓率，提高全区麻风病防治业务负责单位麻风病防治水平，提高其对辖区内性病机构麻风病诊疗、实验室检测水平、疫情报告质量。本项目支出符合序时进度，未发现偏离原项目支出用途和目标的问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区皮肤病防治研究所2023年决算公开表.xlsx